Credit & Collections - Collection Specialist

Position Summary: Under general direction of the Corporate Credit Manager the Credit & Collections AR Specialist calls for maintaining accounts receivable records and resolving credit issues.

What youll do:

• Under the direction of the Corporate Credit Manager monitors Accounts Receivable aging and identifies past due accounts.
• Contacts past due customers via phone and email daily.
• Resolves Billing and Customer Credit issues.
• Negotiates payment plans as needed.
• Maintains customer profiles and ensures accurate information received from sales team and forwarded to corporate for entry into the database.
• Obtains and emails requested PODs and customer Credit Memo(s).
• Research and processes customer claims of invoice payment.
• Research and processes charge backs returns and NSF items.
• Answers AR phone/email inquiries and follows up.
• Under the direction of the Corporate Credit Manager provides guidance as required to the cash applications team for proper application of customer payment(s).
• Assists with special projects as required.
• Provide weekly reporting to Corporate Credit Manager.
• Perform other jobrelated duties as assigned.

About you:

• Associates degree in accounting or comparable work experience
• 2 years of experience in accounts receivable preferably in the food industry
• Canopy/Aspen ERP systems experience preferred.
• Organized and detailed.
• Ability to multitask.

Resumen del puesto: Bajo la direccin general del Gerente de Crdito Corporativo el Especialista en Cuentas por Cobrar y Cobranza (AR) es responsable de mantener los registros de cuentas por cobrar y resolver problemas de crdito.

Lo que hars:

• Bajo la direccin del Gerente de Crdito Corporativo supervisars el envejecimiento de las cuentas por cobrar e identificars las cuentas vencidas.
• Contactars a los clientes con cuentas vencidas por telfono y correo electrnico diariamente.
• Resolvers problemas de facturacin y crdito de los clientes.
• Negociars planes de pago segn sea necesario.
• Mantendrs los perfiles de los clientes y garantizars que la informacin recibida del equipo de ventas sea precisa y se enve a la corporacin para su entrada en la base de datos.
• Obtendrs y enviars por correo electrnico los PODs (Comprobante de Entrega) solicitados y los Memo(s) de Crdito de los clientes.
• Investigars y procesars las reclamaciones de los clientes sobre pagos de facturas.
• Investigars y procesars devoluciones contracargos y artculos NSF (fondos insuficientes).
• Responders a las consultas por telfono y correo electrnico sobre cuentas por cobrar y dars seguimiento.
• Bajo la direccin del Gerente de Crdito Corporativo proporcionars orientacin segn sea necesario al equipo de aplicaciones de efectivo para la correcta aplicacin de los pagos de los clientes.
• Ayudars en proyectos especiales segn sea necesario.
• Proporcionars informes semanales al Gerente de Crdito Corporativo.
• Realizars otras tareas relacionadas con el trabajo segn se asignen.

Sobre ti:

• Ttulo universitario en contabilidad o experiencia laboral comparable.
• 2 aos de experiencia en cuentas por cobrar preferentemente en la industria alimentaria.
• Experiencia en sistemas ERP como Canopy/Aspen preferida.
• Organizado/a y detallista.
• Capacidad para realizar mltiples tareas a la vez.