شريك الائتمان والإيرادات

تنفيذ / تكييف وقيادة SBS CI2C في جنوب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وIFPM ووحدة الصحة العالمية
يتمتع بالمسؤولية الشاملة لقيادة وقيادة عمليات Sanofi في عملية CI2C الشاملة (الشريك المالي الخارجي الرئيسي الذي يواجه العملاء ونقطة التصعيد الداخلية للعملاء في الأنشطة الرئيسية مثل قيادة إدارة الائتمان والأداء النقدي ذي الصلة وتقييم الائتمان & التحكم في المخاطر، وتفويض ائتمان العملاء، ومسائل تطبيق النقد وتحصيله، والتعرف على الإيرادات وإعداد التقارير) المتعلقة بجميع وحدات GBU العاملة في جنوب إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وIFPM ووحدة الصحة العالمية.
التعامل مع أي تعقيد تجاري وإدارة التشابك بسلاسة
قادر على العمل بشكل مستقل لتقديم أفضل الخدمات في فئتها والحفاظ على علاقة عمل وثيقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشؤون المالية (المدير المالي للدولة وأمين الصندوق والمراقبين في FP&A ووحدات تحكم GBU) بالإضافة إلى قسم سلسلة التوريد والتجارة والإيرادات ووحدات GBU في Sanofi لضمان الاستدامة عملية وأعمال صحية
حيث يمكن شرح النطاق الجديد بشكل أفضل اعتبارًا من 22 ديسمبر:
حجم التداول السنوي : 410 مليون يورو .
رصيد السنة المالية AR: 150 مليون يورو / متأخر عن 30 مليون يورو.

المسؤوليات والواجبات الرئيسية:

مراقبة دقيقة للعملية الشاملة للتطبيقات النقدية ذات نصف القطر العالي وإصلاح أي مشكلة قد تثار جنبًا إلى جنب مع الفرق ذات الصلة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في العملية.
ضمان التنفيذ الناجح لنموذج CI2C الأساسي والجمع الإلكتروني داخل الشركة التابعة المحلية - علاوة على ذلك - إدارة جيدة جدًا للمشاريع المماثلة "المحلية / العالمية" حيث تكون CI2C هي المالك / جزء من هذه المشاريع.
تسوية الإيصالات غير المطبقة / الخاطئة / تحليل الخصومات (حل التناقضات)
مسؤول عن تعظيم المجموعة من خلال تحسين عملية التجميع باستخدام منهجية LEAN التي تعزز أداء المجموعة بما في ذلك:
تقييم المبالغ المستردة / الفوائد في حالة وجود مبالغ متنازع عليها.
اختيار خطط العمل المتعلقة بفروق سداد العملاء وفقًا للسياسة.
اقتراح سياسة خطة العمل بما في ذلك الحد الأدنى والتقسيط / خطط التسوية / الإجراءات القانونية.
معالجة خطط العمل فيما يتعلق بفروق سداد العملاء ومتابعة خطط التقسيط / الإجراءات القانونية.
- اقتراح التسويات وفق الإجراءات والتعليمات.
اقتراح سياسات التحصيل واستراتيجية الاتصال وإجراءات المطالبة وفقًا لقواعد إدارة الائتمان.
عملية المطالبة في الخطوة 1/2
إدارة وإجراء أنشطة تحصيل العملاء المباشرة
متابعة خطة العمل في حالة التصعيد
إنشاء علاقة جيدة جدًا مع العملاء الخارجيين بما في ذلك:
قم بإجراء اتصال وثيق معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني والزيارات…. إلخ '.
المتابعة الدقيقة للمدفوعات المتعلقة بالعملاء.
الاتصال بأصحاب المصلحة الداخليين ودفع الحلول لإصلاح أي مشكلات قد تنشأ لضمان استلام المدفوعات بسلاسة.
اقتراح إجراءات تحصيل محددة اعتمادًا على نوع العميل والتأكد من متابعة الحل.
الافراج عن الأوامر المحجوبة "الأوامر المحفوظة لفحص إدارة الائتمان بما في ذلك:
اتخاذ القرار وفقًا لتفويض إدارة الائتمان المسؤول / المسؤول، والتعامل مع التشاور مع المدير المالي / الخزانة.
احترام الحدود المعلنة ومواءمة لجنة الائتمان المحلية.
المراجعة المخصصة لمواقف العملاء (حالات الحظر، DSO، المتأخرة، الحد الائتماني مقابل المبيعات وشروط الدفع)
إنتاج مراجعة مخصصة/مؤشرات الأداء الرئيسية لمواقف العملاء (حالات الحظر، DSO، المتأخرة، الحد الائتماني مقابل المبيعات وشروط الدفع)
مسؤول عن لجنة الائتمان المحلية بما في ذلك:
الإعداد - متابعة العرض وخطط العمل.
قم بإبلاغ أي انحراف مقابل خطة العمل المتفق عليها إلى أصحاب المصلحة في لجنة الائتمان المحلية.
توثيق الموافقات على إصدار أوامر المبيعات.
اقتراح إجراءات لتحسين الأداء المالي للشركة والحفاظ على مؤشرات الأداء الرئيسية وتحسينها.
اقتراح للتصعيد إلى المراجعة الشهرية لإدارة الائتمان (لجنة الائتمان) والتنبيه
مسؤولية إجراء تقييم الحد الائتماني للعميل بما في ذلك:
تقييم مخاطر ائتمان العملاء الجدد / المراجعة السنوية / المراجعة المخصصة
الاتصال بفرق التجارة وGBUs لتلقي حجم المبيعات السنوية المتوقعة.
التواصل مع العملاء الخارجيين للحصول على أحدث البيانات المالية المدققة.
قم بإجراء التقييم الشامل لكل عميل مرتبط بفئة المخاطر وأداء الدفع التاريخي
إجراء تقييم لملاءة العملاء "مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل البيانات المالية" المتعلقة بكل عميل.