Tcnicoa de Cobros-facturacin Sector hospitalario

Tcnico/a de Cobrosfacturacin Sector hospitalario

Nuestro cliente: reconocido grupo del sector asistencial que se encuentra en expansin y aumento de negocio.

Cul ser tu misin en el proyecto

Sers una de las personas responsables de la facturacin y seguimiento de los cobros asegurando el cumplimiento de los plazos y procedimientos segn la tipologa de cada caso/expediente.

Qu requisitosdebes cumplir para poder optar al puesto

Nuestros esenciales son:

• Formacin en Administracin y Finanzas Contabilidad o similar (Grado FP o equivalente).
• Experiencia demostrable en puesto similar (sector hospitalario y/o aseguradoras).
• Experiencia demostrable en facturacinconciliacin bancaria gestin de impagos y remesas de cobro de expedientes asistenciales de aseguradoras pacientes de urgencias y cirugas.
• Nivel avanzado de ofimtica yExcel.
• Experiencia con sistemas de facturacin plataformas de cobrosy ERPs.
• Conocimientos sobre gestin y procedimientos sanitarios.
• Conocimiento de baremos y contratos mdicos en la gestin de cobros.

Qu necesitas para destacar sobre el resto

El plus que pueda marcar la diferencia se basar en:

• Organizacin y planificacin para gestionar mltiples tareas y cumplir con plazos establecidos.
• Orientacin al detalle y precisin en la revisin y anlisde datos y conciliaciones.
• Capacidad de resolucin de incidencias y anlisis de desviaciones.
• Habilidades de comunicacin para la interlocucin con clientes aseguradoras y otros departamentos.
• Proactividad y capacidad de mejora continua en los procesos administrativos.
• Disponer de un nivel B1 de Ingls.

Cules sern tus funciones

Durante el desarrollo de tu da a da te encargars de cuestiones como:

• Facturacin y cobros: Gestionar la facturacin y cobros para clientes nacionales internacionales como institucionalesasegurando el cumplimiento de plazos y normativas aplicando los pagos en el sistema facturador pertinente y garantizando su cierre contable a tiempo.
• Seguimiento de deuda: Controlar la deuda vencida analizando retrasos en pagos y gestionando su reclamacin segn contratos y baremos establecidos con cada compaa.
• Resolucin de incidencias: Gestionar impagos diferencias de cobro y otras incidencias o relcamaciones coordinando con las compaas mdicas y/o aseguradoras para su resolucin.
• Gestin documental: Recopilar y organizar documentacin de soporte para justificar facturacin pendiente emisin y envo de documentacin a clientes asi como gestin de las altas.
• Interlocucin con clientes: Mantener contacto continuo con aseguradoras y clientes para la gestin de cobros y resolucin de discrepancias.
• Conciliacin bancaria: Revisar extractos bancarios e identificar pagos recibidos.
• Gestin de remesas de cobro: Administrar cobros a travs de plataformas especficas.
• Anlisis y mejora: Elaborar informes de facturacin y cobros identificando desviaciones y proponiendo mejoras en los procesos. Colaboracin en el desarrollo y anlisis de ERPs.
• Reportes a la Direccin: Proporcionar informacin peridica sobre el estado de la deuda y el control financiero.
• Colaboracin interdepartamental y proyectos: Coordinarse con otros departamentos y participar en iniciativas de optimizacin del rea.
• Cumplimiento normativo y seguridad: Identificar y reportar sugerencias riesgos o no conformidades asegurando el cumplimiento de procedimientos normativas de seguridad y registros necesarios.

Qu tendrs con el puesto

• Formar parte de un proyecto con trayectoria y una marca reputada.
• Paquete salarial competitivo negociable acorde a perfil de cada candidato/a.
• Formacin continua y desarrollo profesional.

Si te motiva lo que has ledo no dudes en apuntarte a la oferta!