مشتري عام

تلقي طلبات الشراء من جميع أقسام الشركة وفروعها والتأكد من اعتمادها من إدارة الشؤون الإدارية قبل معالجتها.
.

التواصل مع الموردين المعتمدين للحصول على أفضل العروض للخدمات والمواد الاستهلاكية والأصول الثابتة حسب المواصفات المقدمة من مقدمي الطلبات.

.

إعداد المقارنة لعروض الموردين لتقديمها إلى HOD للموافقة عليها.

.

مراجعة عروض أسعار الموردين والتفاوض بشأنها على أساس الجودة والأسعار والدفع وشروط التسليم.
.

إنشاء NT. أوامر الشراء على نظام SAP بعد الحصول على الموافقة على أفضل عرض من HOD والتحقق من الميزانية المتاحة مع قسم المالية.

.

المتابعة داخليًا لإصدار أمر الشراء بالكامل في نظام SAP على جميع المستويات.

.

إرسال أوامر الشراء للموردين المحليين والأجانب والمتابعة معهم للحصول على تاريخ التسليم أو الجاهزية المتوقعة للبضائع وتحديثه على النظام.
.

متابعة قسم الحسابات. لمدفوعات الموردين (خطابات الاعتماد والسلف والمدفوعات المستحقة)
.

التفاوض مع الموردين المتقدمين للتعامل بشروط الائتمان وتزويدهم بمستندات الشركة المطلوبة لفتح حساب الائتمان.
.

المتابعة مع دائرة الخزينة. للحصول على قسائم التحويل لمدفوعات التحويل ومشاركتها مع الموردين عند الطلب ومتابعة خطاب الاعتماد. سيتم إرسال الوثيقة للمورد في الوقت المحدد.
.

التحقق من أسعار الشحن الجوي والبحري مع وكلاء الشحن المعتمدين وترتيب حجز (الشحنات السابقة و FOB) بعد الحصول على موافقة HOD على تكلفة الشحن.

.

المتابعة مع الموردين الأجانب لتأكيد مسودات مستندات الشحن وإرسال جميع المستندات الأصلية عن طريق البريد قبل تاريخ وصول الشحن لتجنب أي تأخير في التخليص.
.

التنسيق مع قسم التخليص لتسليم الشحنات لتصحيح WH. موقع.

.

المتابعة الفعالة لعملية إغلاق الطلبات المستلمة على SAP بعد الحصول على تأكيد التسليم من قبل طالبي الخدمات أو البضائع وفقًا لمذكرات التسليم والفواتير.
.

التأكد من إرسال فواتير جميع الطلبات المستلمة إلى الحسابات المستحقة الدفع لعملية الدفع.
.

البحث المستمر عن مصادر محلية وأجنبية جديدة لسلع وخدمات الشركة.