مدخل بيانات

التأكد من إدخال جميع حركات البضائع في النظام بشكل يومي.
التحقق من توقيع المدقق واستلام الطوابع وأي معلومات أخرى ذات صلة بشكل كامل على جميع المستندات قبل التقاط المخزون في النظام.
التأكد من إرفاق جميع المستندات الأصلية وإرسالها إلى الإدارة المعنية.
يجب على كاتب إدخال البيانات التحقق من مطابقة جميع الإدخالات مع فاتورة المورد وأمر الشراء قبل إرسالها إلى الطرف المعني.
يجب على كاتب إدخال البيانات الاحتفاظ بتقرير سجل لحركات البضائع لكل قسم على أساس يومي.
تأكد من مطابقة مستندات الاستلام لدينا مع مستندات المورد (أساس الكمية / القيمة).
الحذر والجدية في التعامل مع استلام المستندات.
تحليل البيانات بحثًا عن الأخطاء
دعم المكتب الخلفي لأعمال التجزئة من خلال إرشادات وسياسات محددة محددة من قبل الإدارة المالية والمجموعة.
العمل في ظروف بيئة عمل سريعة الوتيرة.
تجميع التقرير والتنسيق مع الفريق المالي إلى جانب تقرير التناقض.
الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة للعملاء أو الشركة
وضع أوامر من العناصر.
إبلاغ الأقسام الأخرى بالبيانات المحدثة في النظام وخاصة العناصر الجديدة.
يحدد الاحتياجات وفرص التحسين في نظام حفظ الفواتير وبيئة العمل ويقدم اقتراحًا للمدير المباشر لتسهيل التغيير على مستوى العملية.