Faturista II Faturamento Convênios

• Executar e assegurar atividades referentes ao pré faturamento por meio de consolidação de informações conciliação de dadosbem como elaboração de planilhas de controle a fim de subsidiar a área de trabalho na tomada de decisões; Faturar as contas médicas encaminhadas pelas unidades assistenciais do Grupo Santa Casa verificando a conformidade dos documentos referentes as solicitações de exames e procedimentos; Distribuir as contas médicas e orientar os faturistas em relação ao fechamento das contas.

• Horário: segunda a quinta de 8 às 18h e sexta de 8 às 17h
• Salário: R$330283

• Benefícios:
• Vale-transporte
• Vale-alimentação ou vale-refeição
• Assistência médica (UNIMED)
• Assistência odontológica (METLIFE)
• Assistência educação (Para-Graduar e Pós-Graduar)
• Programa de qualidade de vida
• Plano funerário
• Parceria com restaurantes Pacheco psicólogos farmácias e oficinas.
• Cartão presente Natal
• Auxílio Creche- No valor de R$ 20000 (por filho) dentro dos critérios e com idade até 48 meses de vida (limitado até 3 filhos) destinado a:

-Mães ou responsáveis legais por crianças com até 48 meses de vida ou com filhos com necessidades especiais de qualquer idade;

-Pais com guarda definitiva da criança com até 48 meses de vida ou com filhos com necessidades especiais de qualquer idade.

• Distribuir sob demanda as contas a serem faturadas entre os demais faturistas;
• Orientar os Faturistas I em caso de dúvidas no fechamento das contas servindo de elo entre estes e o Coordenador;
• Receber e pré-conferir os prontuários e os comprovantes de atendimento das unidades assistenciais do Hospital São Lucas visando detectar faltas de documentos;
• Conferir se o número de diárias lançadas é compatível com o tempo de internação do paciente e se todas as prorrogações de diárias foram devidamente solicitadas visando evitar perdas de faturamento;
• Verificar se todos os laudos e exames realizados já estão anexados ao prontuário para comprovação de diagnósticos para fins de cobrança e registro;
• Verificar a existência de outras contas emitidas para os pacientes com longo período de permanência no hospital dentro do mesmo atendimento visando checar se ficou algum procedimento pendente de cobrança e caso afirmativo cobrar na conta final;
• Atender as solicitações das auditorias internas e externas dos convênios para prestar esclarecimentos quanto às contas faturadas;
• Codificar os atendimentos e exames realizados mediante consulta da tabela específica de cada convênio para lançamento na conta do paciente;
• Analisar a conta para verificar se todos os lançamentos foram cobrados e se estes se enquadram nas regras do contrato;
• Lançar na conta do paciente as taxas diárias medicamentos especiais administrados órteses e próteses dentre outros através do sistema de faturamento;
• Executar outras tarefas correlatas e do mesmo grau de dificuldade mediante solicitação do superior imediato.

• Ensino Médio Completo;

• Diferencial conhecimento em MV.